Kada putem opcije KPR / KIR › E-Fakture - Poslate kliknete na dugme Storno, program izvršava sledeće radnje:
1. Storniranje na SEF-u
Program prvo šalje zahtev ka Sistemu Elektronskih Faktura (SEF) za
storniranje (poništavanje) eFakture. Nakon što SEF potvrdi storniranje,
eFaktura se na SEF-u poništava.
2. Automatsko kreiranje storno dokumenta u TiM ERP-u
Istovremeno, u TiM ERP-u program automatski kreira novu kopiju fakture sa svim stavkama u minusu i brojem dokumenta koji se završava ma /st. To znači:
- Količine na stavkama su negativne (umanjuju stanje koje je originalna faktura povećala)
- Vrednosti su takođe negativne
- Roba se vraća na stanje u magacin – zalihe se automatski koriguju
- Ako je broj dokumenta koji se stornira bio na primer IF25-2252 broj storniranog dokumenta će biti IF25-2252/st
3. Postupak
Kada kliknete na dugme Storno:
- Otvara se prozor u koji treba da unesete razlog storniranja
- Klikom na Potvrdi potvrđujete operaciju
- Program stornira eFakturu na SEF-u i kreira storno kopiju u TiM ERP-u
4. Šta ako je faktura imala povezan avans?
Ukoliko je originalna faktura imala povezan avans, program će prilikom storniranja automatski kreirati storno dokument sa avansom u minusu,
čime se iznos avansa vraća na originalni avans. To Vam omogućava da taj
isti avans kasnije povežete sa novom, ispravnom fakturom.
5. Nakon storniranja
Nakon što je storniranje uspešno izvršeno, možete kreirati novu
fakturu sa ispravnim podacima (npr. ispravnim magacinom, stavkama i
sl.), poslati je na SEF i proknjižiti je regularno putem Opcije › Knjiženje.