Komisiona prodaja

Ovaj članak objašnjava kako voditi komisionu robu iz ugla firme koja preuzima tuđu robu i prodaje je sa svog skladišta — od početnog podešavanja, preko prijema i prodaje, do knjiženja i izveštavanja.

Pre svega, potrebno je da u registru komitenata otvorite dobavljača komisione robe.

Nakon toga, za svaku robu koja je komisiona, potrebno je definisati ko je davalac komisione robe:

Idite na: Registri -> Robe i usluge
Stanite na željenu robu i otvorite Dopunski podaci.
Važno: Za robu koja već ima evidentiran ulaz ili izlaz, nije moguće naknadno promeniti davaoca komisione robe. Ovaj podatak mora biti definisan prilikom otvaranja artikla.

Ukoliko imate veći broj artikala, možete ih učitati iz pripremljenog Excel fajla. Fajl treba da sadrži kolone sa šifrom robe, nazivom, cenom i šifrom davaoca komisione robe (šifra koja postoji u registru komitenata).

1. Idite na: Registri -> Robe i usluge -> Opcije -> Učitavanje artikala iz cenovnika datoteke
2. Odaberite Excel fajl.
3. Odaberite magacin i postavite da se učitava od drugog reda (ukoliko prvi red sadrži zaglavlje).
4. Mapirajte kolone: šifra, naziv, prodajna cena i davalac komisione robe.
5. Kliknite Dalje da pokrenete učitavanje.
6. Postupak ponovite za svakog dobavljača komisione robe.

Prijem komisione robe se vrši kroz ulazne dokumente.

• Idite na: Maloprodaja -> Ulazi
• Kliknite na Unos.
• Kao tip dokumenta odaberite Komisioni ulaz.
• Popunite zaglavlje: broj dokumenta, datum, komitent (dobavljač komisione robe) i magacin.
• Kliknite Sačuvaj i idite na Stavke.

Povrat komisione robe se na isti način kao i komisioni ulaz sa negativnim količinama. U tom slučaju se štampa obrazac povrat komisione robe PKR-1.

Postupak unosa stavki je isti kao kod bilo kog drugog ulaznog dokumenta — odaberite artikl, unesite količinu, fakturnu cenu i rabat.
Stavke se mogu učitati i iz Excel fajla: Opcije -> Učitavanje iz datoteke. Mapirajte kolone za artikl, fakturnu cenu, količinu i rabat, i postavite da učitavanje počne od drugog reda ukoliko prvi red sadrži zaglavlje.

Štampa – moguće je odštampati prijem komisione robe (PKR obrazac).
Knjiženje – označite jedan ili više komisionih ulaza i idite na Opcije -> Knjiženje. Program prikazuje pregled finansijskog naloga pre knjiženja.

Prodaja komisione robe se ne odvaja od prodaje trgovačke robe. Na jednom računu se mogu naći i trgovačka roba i komisiona roba od više različitih dobavljača.
Nakon što kasa uradi dnevni izveštaj, knjiženje pazara se vrši na sledeći način:

1. Idite na: Maloprodaja -> Izvozi
2. Pazar će se nalaziti sa statusom U pripremi.
3. Idite na Opcije -> Knjiženje.

Program prilikom knjiženja automatski kreira stavke na kontu 4420, zbirno po komisionaru. Ukoliko je u pazaru bila zastupljena komisiona roba, pojaviće se i odgovarajuće stavke na kontima 8820 i 8920.

Za proveru stanja komisione robe po prodavnicama:

Idite na: Maloprodaja -> Izveštaji -> Lager lista
Označite željeni magacin.
U polju Davalac komisione robe odaberite komisionara.
Kliknite Prikaži.
Lager listu je moguće odštampati kao PDF ili izvesti u Excel.

Za pregled prodatih artikala od određenog komisionara:

1. Idite na: Maloprodaja -> Izveštaji -> Pregled izlaza
2. Odaberite prikaz Po robi.
3. Unesite period za koji želite izveštaj.
4. Odaberite komisionara.
5. Kliknite Prikaži izveštaj.

Izveštaj je moguće odštampati u PDF ili izvesti u Excel radi slanja dobavljaču.

Kada od dobavljača komisione robe dobijete fakturu za odjavljenu (prodatu) robu, ona se ne unosi ponovo u robni deo programa — roba je već ušla komisionim ulazom, a izašla fiskalnim računom. Faktura se unosi direktno u troškove.

1. Idite na: KPR KIR -> Troškovi
2. Kliknite na Unos.
3. Unesite broj dokumenta, datum i komitenta.
4. Unesite iznose po odgovarajućoj poreskoj stopi (opštoj ili posebnoj).
5. Za konto troška unesite 4420.

Knjiženjem ovog troška kreira se finansijski nalog sa odgovarajućim stavkama.