Novo u programu
Problemi u radu u Google Chrome pretraživaču
Datum: 15.01.2024.
Kod nekih korisnika koji rade u Google Chrome-u se javljaju problemi u radu (program ne reaguje na klik na dugme unos, izmene, brisanje...).
Problem izaziva dodatak (extension) McAfee za Google Chrome.
Da bi ste isključili ovaj dodatak potrebno je da uradite sledeće:
1. kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu
2. kliknite Extensions (Dodaci) -> Manage Extensions (Upravljaj dodacima)
3. isključite McAfee dodatak (klik na prekidač)
4. zatvorite i ponovo pokrenite Google Chrome
Prijem i izdavanje efaktura za 2023. godinu.
Datum: 03.01.2024.
Prebacivanje primljenih eFaktura koje su učitane u 2024. godinu a imaju datum prometa iz 2023. godine:
Program za primanje eFaktura radi samo na tekućoj godini obrade (2024). Ukoliko ste primili eFakturu koja bi na osnovu datuma prometa trebalo da se se učita u 2023. godinu potrebno je da kliknete na nju u tabeli u KPR / KIR -> E-Fakture primljene ili označite više efaktura kvačicama i kliknete na Opcije -> Prebaci u prethodnu godinu. Učitavanje u troškove ili robno radite u 2023. godini.
Izdavanje efaktura koje imaju datum prometa iz 2023. godine:
Ukoliko treba da izdate fakturu koja finansijski pripada 2023. godini na osnovu datuma prometa, a morate je poslati u SEF, to se radi u godini obrade 2023, datum prometa unesite iz 2023. god, a datum fakture unesite današnji (2024. god.).
Otvoreno početno stanje za 2024.
Datum: 01.01.2024.
Otvoreno je početno stanje za sve aktivne firme na osnovu trenutnog stanja na dan 31.12.2023. god. i može se naknadno preneti po potrebi zbog naknadnih izmena u prethodnoj godini.
Za prenos nedovršenih predračuna iz 2023. pristupite godini obrade 2024, pokrenite Veleprodaja -> Predračuni, reversi -> Opcije -> Početno stanje, tu označite koje predračune želite i kliknete na dugme Preuzmi.
Sve informacije vezane za automatsko početno stanje, kao i naknadni prenos možete pogledati u delu programa
Pomoć i uputstva -> Uputstva -> Automatsko početno stanje i naknadni prenos.
Prilikom ulaska u program možete odabrati u kojoj godini obrade pristupate, vodite računa prilikom unosa podataka na koju poslovnu godinu se odnose.
TiM Code Vam želi srećan i uspešan rad u Novoj godini. 
Uputstvo za popise
Datum: 20.12.2023.
Uputstvo kako da kreirate ili generišete popis, kreirate prazne popisne liste, odštampate viškove i manjkove, kao i kako da pustite korekciju zaliha prema popisu možete videti u delu programa Pomoć i uputstva -> Uputstva -> Popisi.
Storno konačnog računa i povezan avans
Datum: 19.10.2023.
Omogućeno je povezivanje storno konačnog računa sa avansom. Takvim povezivanjem se uvećava raspoloživ iznos na avansu (kao da nije korišćen) i nakon toga avans je moguće povezati sa novom fakturom bez potrebe za unosom novog avansa.
Ova izmena se NE odnosi na maloprodaju i eFiskalizaciju.
Kada koristite opciju za storniranje računa (EFakture Poslate -> Storno ili Opcije -> Napravi storno) program će automatski osloboditi iznos na povezanom avansu.
SEF je ponovo operativan
Sistem Elektronskih Faktura je sada proradio.
Greške sa neposlatim fakturama možete rešiti na sledeći način:
Datum prometa umesto datuma izdavanja računa
Zbog zakonskih izmena od uvođenja elektronskih faktura došlo je do sledećih izmena u programu:
- Računanje prosečne cene sada radi na osnovu datuma prometa a kartica robe prikazuje kolonu datum prometa umesto dosadašnjeg datuma dokumenta
- Prilikom knjiženja sada se u stavke finansijskog naloga upisuje datum prometa umesto datuma računa, a datum finansijskog naloga je datum dokumenta
- Svi izveštaji koji su imali filtere od - do datuma dokumenta sada imaju od - do datuma prometa
Objavljeno uputstvo za rad sa pojedinačnom i zbirnom PDV evidencijom
Datum: 30.01.2023.
Uputstvo za rad sa pojedinačnom i zbirnom PDV evidencijom preko TiM ERP programa možete pogledati na adresi:
Učitavanje fiskalnih računa u troškove preko QR koda
Datum: 29.08.2022.
Fiskalne račune koje ste do sada ručno unosili u troškove ili robne ulaze sada možete učitati skeniranjem QR koda. Ovo je najviše pogodno za knjigovodstvene agencije ili firme koje unose veliki broj ovih računa svakog meseca. Ovim se štedi vreme i smanjuje mogućnost greške. Program neće dopustiti da se isti račun učita više puta ili da se učita račun koji nema odgovarajući ID kupca odnosno PIB.
Više o ovome možete pogledati ovde:
Nova stranica za Novo u programu, novi sistem obaveštavanja
Datum: 23.08.2022.
Obzirom na konstantno unapređivanje programa, kao i uvođenje novih funkcija i usklađivanje sa portalom za eFakture i eFiskalizaciju uveli smo novu stranicu koja hronološki prikazuje obaveštenja o izmenama u načinu funkcionisanja programa kao i novim funkcijama.
Stranici Novo u programu možete pristupiti direktno iz aplikacije putem menija Ostalo -> Novo u programu ili sa prve strane TiM ERP-a klikom na Pomoć i uputstva -> Novo u programu.
Ukoliko je objavljen novi sadržaj na stranici od Vašeg poslednjeg pristupa pojaviće se indikacija u vidu crvenog uzvičnika (!) pored menija Ostalo (!) -> Novo u programu (!).
Klikom na opciju Novo u programu iz menija crveni uzvičnik će nestati kako bi ste znali da ste pročitali sve bitne informacije.
Na isti način ukoliko postoji nova primljena E-Faktura pojaviće se crveni uzvičnik (!) u meniju KPR / KIR (!) kao i pored opcije E-Fakture - Primljene (!).
Promena načina rada za polje slanje u CRF na eFakturama
Datum: 11.08.2022.
Polje slanje u CRF na dodatnim podacima za eFakturu sada je prebačeno da bude kvačica.
U skladu sa uputstvom sa portala eFakture podrazumevana vrednost je da
se eFaktura NE šalje u CRF odnosno da kvačica Slanje u u CRF nije
uključena.
Prilikom pregleda fakture se vidi podatak da li se šalje u CRF ili ne.
Dodat QR kod na štampu virmana
Datum: 29.07.2022.
Prilikom štampe virmana sada se štampa i NBS IPS QR kod radi lakšeg kreiranja naloga za plaćanje putem eBanking aplikacije na mobilnim telefonima.
Korišćenje NBS IPS QR koda omogućava da aplikacija za eBanking skeniranjem podataka automatski upuni podatke sa računa kao što su tekući račun, podatke o izdavaocu računa, šifru plaćanja, poziv na broj i iznos računa. Korišćenjem ove opcije smanjuje se mogućnost grešaka koje su nastajale prilikom ručnog popunjavanja naloga.