Fakturu koju ste greškom poslali na sef, na primer ako ste izabrali pogrešan magacin ili pogrešne stavke, možete stornirati tako što ćete joj pristupiti putem Veleprodaja / Proizvodnja -> Izlazi, označiti je i kliknuti na link eFaktura status: (status). Na prozoru koji se otvorio je potrebno da kliknete na dugme Storniraj.
Klikom na dugme
Storniraj otvoriće se prozor gde treba da unesete razlog storniranja i kliknete na
Potvrdi. Nakon toga program će stornirati efakturu na SEF-u, a u TiM ERP-u će se napraviti nova kopija faktura sa stavkama u
minusu, i na taj način će se robu vratiti na stanje u magacin.
Posle toga kreirajte novu fakturu sa ispravnim magacinom, pošaljite fakturu na sef i knjižite je regularno putem
Opcije -> Knjiženje.
Druga opcija ispravke, za fakturu koju ste greškom poslali na sef, bi bila da napravite novu fakturu putem Veleprodaja / Proizvodnja -> Izlazi sa magacinom sa originalne fakture gde ćete iste stavke kucati samo u minusu, da bi se roba vratila na stanje u magacin. Tu fakturu knjižite putem Opcije -> Knjiženje.
Posle toga pravite novu fakturu sa ispravnim magacinom i stavkama regularno, pa je zatim knjižite.
Tu fakturu ne šaljete na SEF.