Za storniranje računa prvo kliknite na
Nakon toga odaberite opciju Pregled svih računa.
Odaberite račun koji želite da stornirate i kliknite na Storniranje.
Odaberite jednu od dve opcije:
1. Poništavanje računa u slučaju greške
Koristi se u slučaju da se uoči greška u računu nakon izdavanja računa. Biće izdat račun - refundacija, koji sadrži iste stavke i način plaćanja kao i račun koji se poništava. U polje ID kupca će biti unet PIB Vaše firme.
Odabirom prve opcije, pojavljuje se prozor za izdavanje računa refundacije. Klikom na potvrdi izdaje se račun refundacije. Ovde treba napomenuti da se u ovoj opciji ne mogu menjati stavke. Refundacija će sadržati potpuno iste stavke kao i račun koji se stornira.
2. Refundacija u slučaju povrata robe odnosno povraćaja novca kupcu ili refundacija za javni sektor
Koristi se u slučaju povraćaja novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu, odustajanje od kupovine u slučaju prethodno plaćenog avansa ili refundacije za izdavanje računa subjektima javnog sektora. Obavezno se unosi ID kupca (PIB ili broj lične karte ili drugog dokumenta). Refundacija se može izdati na sve ili samo na određene stavke računa. Ukoliko se vrši povraćaj novca u gotovini štampa se i kopija refundacije koju kupac potpisuje i ostaje kasiru kao dokaz da je vratio novac kupcu.
Odabirom druge opcije, program će doneti sve stavke koje su bile na tom računu i uključiti opciju Storniranje računa.
Ukoliko ne želite da stornirate sve stavke sa računa obrišite ostale tako da na u tabeli ostanu samo stavke koje se storniraju.
Takođe postoji mogućnost izmene količine.
Kliknite na Račun (F6).
Program će upuniti polja referentni broj i referentno vreme podacima o računu koji se stornira i vremenu njegovog nastanka.
Kliknite na Potvrdi.
Odštampaće
se 2 primerka od kojih jedan dajete kupcu a drugi zadržavate za sebe.
Na drugom primerku se nalazi mesto za potpis kupca.
Ukoliko stornirate fiskalni račun koji nemate u pregledu svih računa (na primer račun je napravljen na drugoj kasi), potrebno je da:
- Promenite opciju na Storno (na prozoru gde se unose stavke, gore levo, gde piše Prodaja)
- Na poruku da li ste sigurni, odgovorite potvrdno
- Unesite stavke koje stornirate na isti način kao i kada radite prodaju
- Klik na dugme račun (F6)
- Unesite u referentni broj PFR broj fiskalnog računa koji stornirate
- Unesite u referentno vreme PFR vreme računa koji stornirate
- Kliknite na potvrdi
Ručno storniranje avansnog računa se radi na sličan način, potrebno je samo prebaciti opciju gore levo gde piše Promet na Avans.
Na prozoru za izdavanja računa je potrebno odabrati komitenta (isto kao i kod izdavanja avansnog računa).