| | Avansni računi i povezivanje sa konačnim računomVideo uputstvoVrste avansnih računaNamenaOvaj članak objašnjava kako kreirati avansni račun, proknjižiti ga i povezati sa konačnom fakturom.
Gde se rade avansni računi
Avansni računi se rade u delu: KPR KIR -> Avansi kupaca (ili Avansi dobavljača, u zavisnosti od smera). Unos avansnog računaUnos avansnog računa
- Idite na: KPR KIR -> Avansi kupaca
- Kliknite na dugme Unos.
- Popunite zaglavlje:
- Broj dokumenta
- Datum izdavanja – datum kada se avans izdaje (trebao bi biti današnji ukoliko se šalje na SEF).
- Datum plaćanja – datum kada je novac primljen.
- Komitent – kupac koji je izvršio uplatu.
- Opis – npr. „Uplata po predračunu br. ___".
- Iznos – uplaćeni iznos.
- Kliknite Sačuvaj.
Avansni račun sa robnim stavkama
Ukoliko želite da kreirate avansni račun sa robnim stavkama, postupak je isti kao za obični avansni račun, uz jednu razliku — pre čuvanja uključite kvačicu Unose se stavke. Nakon čuvanja, pojaviće se tabela u kojoj možete uneti stavke avansa (odabrati magacin, artikle i iznose avansa po stavci). Knjiženje avansnog računaAvansni račun mora biti proknjižen da bi mogao da se poveže sa konačnom fakturom.
- Stanite na avansni račun i idite na Opcije -> Knjiženje.
- Program će ponuditi PDV obračunski period u koji avans pripada.
Napomena: Ukoliko prilikom knjiženja dobijete poruku da PDV obračunski period nije pronađen, potrebno je kreirati odgovarajući period u KPR KIR -> PDV obračuni. Za tromesečne obveznike kreirajte period od tri meseca. Ukoliko firma nije obveznik PDV-a, kreirajte jedan period od 01.01. do 31.12. tekuće godine. Avansni računu preneti iz prethodne godineAutomatski prenos
Ukoliko imate neiskorišćene ili delimično iskorišćene avansne račune iz prošle godine, možete ih preneti kroz: Opcije -> Početno stanje. Program će automatski preneti sve neiskorišćene avanse iz prethodne godine.
Ručni unos prenesenog avansa
Ukoliko ste u tekućoj godini tek počeli sa korišćenjem programa, avans iz prethodne godine možete uneti ručno:
- Kreirajte novi avans.
- Uključite kvačicu Prenet iz prethodne godine.
- Kao datum unesite datum iz prethodne godine.
- Popunite ostale podatke i kliknite Sačuvaj.
Važno: Avansi preneti iz prethodne godine se ne knjiže. Umesto toga, koristite opciju Označi da je završeno. Ovo je uslov da bi prenet avans mogao da se poveže sa fakturom. Ukoliko je potrebno ispraviti grešku, koristite opciju Označi da je u pripremi – na taj način ga možete razknjižiti i eventualno obrisati. Povezivanje avansa sa konačnom fakturomPre povezivanja, potrebno je da faktura bude kreirana sa svim stavkama.
- Otvorite fakturu.
- Kliknite na link Avansom uplaćeno.
- Kliknite na dugme Unos.
- Program prikazuje sve raspoložive avanse od tog kupca – odaberite željeni avans i kliknite Izbor.
- Unesite iznos koji želite da vežete za ovu fakturu. Program nudi maksimalan raspoloživi iznos, ali možete uneti i manji iznos. Nije moguće iskoristiti više od iznosa koji je na samom avansu.
- Kliknite Sačuvaj.
Za jednu fakturu je moguće povezati više avansnih računa ponavljanjem koraka 3–6.
Prikaz na štampi
Na odštampanoj fakturi biće prikazane sve stavke, nakon čega sledi informacija o ukupnom iznosu, iznosu uplaćenom avansom i preostalom iznosu za uplatu. Na dnu se nalazi specifikacija svih povezanih avansa sa detaljima koliko je sa kog avansa iskorišćeno. Razvezivanje avansa od faktureNakon povezivanja avansa, fakturu više nije moguće menjati. Ukoliko su potrebne izmene na fakturi, prvo je neophodno razvezati avans:
- Stanite na fakturu i kliknite na link Avansom uplaćeno.
- Označite jedan ili više zapisa o povezivanju.
- Kliknite Brisanje.
Napomena: Brisanje ne briše sam avansni račun kao dokument, već samo vezu između avansa i fakture. Nakon razvezivanja, faktura se može ponovo menjati, a po završetku izmena ponovo povezati sa avansom. |
| |
| |
| |