Napravili ste fakturu sa povezanim avansom i kao takvu ste je poslali na SEF i imate potrebu da tu fakturu stornirate.
Sa originalne fakture ne možete obrisati zapis o povezivanju avansa jer je ta faktura otišla na sef.
Na
storno dokumentu je potrebno povezati taj originalni avans kako bi
storno dokument vratio iznos na originalni avans da biste ga posle mogli
povezati sa novom fakturom.
Da biste vratili iznos na originalni avans a sa stornirane fakture, potrebno je da kreirate storno fakturu putem Opcije -> Napravi storno.
Program će automatski kreirati storno dokument sa avansom u minusu kojim će vratiti iznos na originalni avans.
Posle toga napravite novu fakturu i uvežite taj originalni avans