Štampa predloga za kompenzacije:
1. Koristite Finansije -> Predlog za kompenzacije.
2. Podesiti Konto kupci: 2040 Konto dobavljači: 4350
3. Klik na Prikaži
4. Klik na red u tabeli, koji se odnosi na komitenta sa kojim se radi kompenzacija
5. Klik na Izjava o prebijanju - kompenzaciji
6. Klik na Izjednači
7. Klik na Štampa PDF
Knjiženje kompenzacije, nakon što kupac/dobavljač prihvati kompenzaciju:
Koristite Finansije -> Finansijski nalozi.
Unesite fin.nalog sa vrstom Ostala knjiženja.
Unesite ručno dve stavke u fin.nalog 2040 potražno i 4350 dugovno.