Greške kod slanja i prijema eFaktura
Ne radi ni slanje ni prijem efaktura, program javlja da nema odgovora
Ova situacija nastaje kada SEF ne funkcioniše, odnosno ne odgovara na upite koji mu se prosleđuju (ne radi API).
Tada nije moguće izvršiti ni jednu operaciju vezanu za eFakture (slanje, prijem, osvežavanje statusa, prihvatanje, odbijanje i sl).
Rešenje je da se sačeka da SEF proradi.
Faktura je poslata status je "započeto"
Kada se šalje eFaktura i ne dobije se odgovor od SEF-a program ne zna da li je slanje uspelo, zato je status eFakture "započeto".
Tada je potrebno istu fakturu ponovo poslati (neće se duplirati), ali će se upisati ispravan status.
U
slučaju da SEF javi grešku prilikom ove operacije (na primer nije dobar
datum), eFaktura će biti obrisana iz poslatih eFaktura, nakon čega se
može ispraviti i ponovo poslati.
Faktura je poslata status je "slanje"
Ukoliko je status fakture "slanje" potrebno je da sačekate neko vreme kako bi prešla u status "poslato". U zavisnosti od opterećenja SEFa, ovo može da potraje i jedan dan, ali je uobičajno da potraje nekoliko sati.
Ukoliko se status ne promeni, potrebno je da kontaktirate podršku za SEF putem email-a: podrskaefaktura@mfin.gov.rs.
Potrebno je da pošaljite Vaše podatke (naziv, mat.broj, PIB), opis greške i broj fakture.
Faktura je poslata status je "novo" ili "nacrt" ili "greška"
U nekim slučajevima faktura može biti poslata, ali nastane greška na SEFu, tako da kupac dobije efakturu koju ne može da prihvati ili ne dobije uopšte.
EFaktura može da ima status "novo", "nacrt" ili "greška" ali ne prelazi u status "poslato".
Ukoliko se nakon sat vremena status ne promeni na "poslato" možete otkazati eFakturu:
1. koristite KPR/KIR -> EFakture poslate
2. kliknete na fakturu u tabeli
3. klik na dugme Otkaži
4. unesite razlog poništavanja "Greška na SEF-u"
5. kliknite na Otkaži.
Nakon toga fakturu možete poslati ponovo.
Poništili smo eFakturu ali na SEFu, kako da ponovo pošaljemo
Ukoliko ste fakturu poništili na SEF-u, možete je obrisati iz poslatih eFaktura (KPRKIR -> EFakture poslate).
Ukoliko je potrebno prethodno osvežite status klikom na dugme Osveži status.
Kliknite na dugme brisanje i potvrdite.
Nakon brisanja, fakturu možete poslati ponovo.
Da ne bi dolazilo da ovog problema u buduće poništavanje faktura radite kroz TiM-ERP.
Prilikom slanja efakture SEF javlja da je faktura već poslata
Prilikom slanja efakture SEF javlja da je faktura već poslata, međutim ne vidi se u KPR / KIR -> EFakture - Poslate.
Potrebno je proveriti da li faktura sa tim brojem postoji na SEFu. Ukoliko postoji obično je u satusu "nacrt", "novo" ili "greška". Tada je potrebno obrisati tu fakturu direktno na SEFu i pokušati slanje ponovo iz TIM-ERPa.